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      黃石市第一技工學校2017年度決算報告

      2018-09-28 16:18:23   來源:辦公室    點擊:
      黃石市第一技工學校部門決算關于2017年度部門決算信息公開的說明一、部門概況(一)主要職責我單位的主要職能是貫徹執行黨和國家的有關技校

      黃石市第一技工學校部門決算關于2017年度

      部門決算信息公開的說明

       
       
      一、部門概況
      一)主要職責
      我單位的主要職能是貫徹執行黨和國家的有關技校教育的方針、政策以及教育法規、規章,堅守正確的辦學理念。根據當地經濟建設和發展需要,積極組織開展各類培訓,加強對外聯系與合作,努力探索教學、科研、生產相互促進的學校發展模式。研究制訂學校管理的各項規章制度并認真組織實施,確保教學質量和管理水平不斷提高,抓好學校的設備和經費的管理工作。
      (二)單位基本信息
      我單位是按照黃編發(2010)4號文件精神設置的事業單位。  現有67事業編制。今年在職在編人數62人,較去年增加了17人,變動原因是今年與冶金技校合并增加人數18人,另外有1名職工離職。
       
      二、部門決算基本情況
       
      (一)收入支出預算安排情況
       
       
       
      2017年收入支出預算安排情況
      項目 上年決算數 年初預算數 決算數
      一、收入 20,597,280.00 7,184,700.00 36,759,897.20
      其中:財政撥款收入 15,597,280.00 7,184,700.00 26,758,942.74
      事業收入      
      其他收入 5,000,000.00   10,000,954.46
      二、支出   7184700  
      1、基本支出     9,349,078.65
          其中:人員經費 3,882,880.37 5,081,300.00 5,973,895.39
      日常公用經費 7,060,479.14 2,103,400.00 3,185,483.26
             
      2、項目支出 9,595,836.01   20,674,536.46
       
      (二)收入支出預算執行情況
      1.收入支出與預算對比分析
      (1)預、決算差異情況:
        2017年收入、支出預決算對比情況表                         
              單位:元
      項目 年初預算數 決算數 差異額 增減比率
      一、收入 7,184,700.00 36,759,897.20 29,575,197.20 411.64%
      其中:財政撥款收入 7,184,700.00 26,758,942.74 19,574,242.74 272.44%
      事業收入 0 0 0.00 0.00%
      其他收入 0 10,000,954.46 10,000,954.46 0.00%
      二、支出 7184700 30023615.11 22,838,915.11 317.88%
      1、基本支出 7,184,700.00 9,159,378.65 1,974,678.65 27.48%
          其中:人員經費 5,081,300.00 5,973,895.39 892,595.39 17.57%
      公用經費 2,103,400.00 3,185,483.26 1,082,083.26 51.44%
      2、項目支出 0.00 20,674,536.46 20,674,536.46 0.00%
       
      (2)差異原因分析:
      從上表可以看出,2017年財政撥款收入的年初預算數7,184,700.00元,決算數26,758,942.74元,財政撥款差異額19,574,242.74元,決算比年初預算數增長272.44%。其原因是省撥入產教融合資金。
      2017年基本支出年初預算數7,184,700.00元,決算數9159378.65元,財政撥款差異額1,974,678.65元,決算比年初預算數增長27.48%。其原因是上年末結轉結余數額。
      2017年項目支出預算數0.00元,決算數20,674,536.46元,決算數比預算數增加20,674,536.46元。主要原因:老校區資產處置收入用于新區工程建設以及省撥入產教融合資金 用于新區工程建設。    
       
      2.收入支出結構分析
      (1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。
       
       
       
       
       
      (三)年末結轉和結余情況
      公共財政預算撥款年末結轉和結余10152687.6元,,其中包含2016年末結余172425.6,元,本年結轉余額9980262元,故年終轉入財政應返還額度累加為10152687.6元。
       
      (四)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施
      我單位在執行預算過程中并未發現問題。當然,今后將更加嚴格的執行單位的開支。
       
      三、本年度部門決算等財務工作開展情況
      2017年單位在加強財務管理、會計核算等方面做了一些工作,如加強財務管理,嚴格執行財務制度和國家財經紀律,嚴格控制各項費用的開支,尤其辦公費、差旅費都控制在一定的范圍。在下一步工作中,我單位將會繼續加強財務管理,嚴格執行財經紀律,努力把明年的財務工作做得更好。
       
       
       
       
                                  黃石市第一技工學校
      二O一八年九月二十八日
       
       
       
       http://www.lakeshoretackleandfirearms.com/uploadfile/2018/0928/20180928041925615.xls
      http://www.lakeshoretackleandfirearms.com/uploadfile/2018/0928/20180928041926701.doc
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