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      黃石市第一技工學校2021年部門預算公開

      2022-08-29 14:40:00   來源:    點擊:
      黃石市第一技工學校2021年部門預算公開
      目  錄

      第一部分:部門基本情況
      一、部門主要職責
      二、部門預算單位構成
      三、部門人員構成

      第二部分: 部門2021年部門預算表
      一、收入支出預算總表(表1)
      二、收入預算表(表2)
      三、支出預算表(表3)
      四、財政撥款收入支出預算總表(表4)
      五、一般公共預算財政撥款支出預算表(表5)
      六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表(表6)
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表(表7)
      八、政府性基金預算支出情況表(8)

      第三部分:部門2021年預算情況說明
      一、部門收入支出預算情況說明
      二、收入預算情況說明
      三、支出預算情況說明
      四、財政撥款收入支出預算情況說明
      五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
      六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
      八、政府采購預算情況說明
       
      第四部分名詞解釋
       
       
       
       
       
                                                                               黃石市第一技工學校2021年部門預算
       
      一、部門概況
      (一)主要職責
      我單位的主要職能是貫徹執行黨和國家的有關技校教育的方針、政策以及教育法規、規章,堅守正確的辦學理念。根據當地經濟建設和發展需要,積極組織開展各類培訓,加強對外聯系與合作,努力探索教學、科研、生產相互促進的學校發展模式。研究制訂學校管理的各項規章制度并認真組織實施,確保教學質量和管理水平不斷提高,抓好學校的設備和經費的管理工作。
      (二)部門預算單位構成
       從預算構成單位來看,黃石市第一技工學校部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 0 個下屬單位預算組成。其中行政單位(事業單位)   0   個,參照公務員管理事業單位 0   個,全額撥款事業單位  1  個。
      (三)部門人員構成
      部門人員構成:本單位人員合計  87  人,其中在職  61  人,離退休  26  人;在職人員編制情況:全額財撥編制  44  人、包干(差額)編制  17   人、自籌編制  0  人。
       
      二、部門2021年部門預算表
         陽新縣黃石市第一技工學校 2021年部門預算表  
        
      表一  陽新縣黃石市第一技工學校2021年收支預算總表
      填報單位:黃石市第一技工學校
                單位:元
      收      入 支           出
      項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數 項目(按功能分類) 預算數
      一、財政撥款(補助) 831.2000.00 工資福利性支出 8462094.00 一般公共服務支出  
          經費撥款(補助) 8312000.00 對個人和家庭的補助支出 3900.00 外交支出  
          納入預算管理的非稅收入安排的撥款   商品和服務支出 2796006.00 國防支出  
          其中:“非轉經”占用費安排的撥款   基本建設支出   公共安全支出  
          預算內基本建設投資   資本性支出   教育支出 11262000.00
      二、政府性基金收入   其他支出   科學技術支出  
      三、非稅收入財政專戶安排的資金 2950000.00     文化旅游體育與傳媒支出  
           財政專戶管理的行政事業性收費 2950000.00     社會保障和就業支出   
           主管部門集中收入       衛生健康支出  
           其他財政專戶管理的非稅收入       節能環保支出  
      四、事業收入(不含預算外收入)       城鄉社區支出  
      五、事業單位經營收入       農林水支出  
      六、其他收入       交通運輸支出  
      七、上級補助收入       資源勘探工業信息等支出  
      八、附屬單位上繳收入       商業服務業等支出  
              金融支出  
              援助其他地區支出  
              自然資源海洋氣象等支出  
              住房保障支出  
              糧油物資儲備支出  
              災害防治及應急管理支出  
              預備費  
              其他支出  
              轉移性支出  
              債務還本支出  
              債務付息支出  
              債務發行費用支出  
                 
                 
                 
                 
      本年收入合計 11262000.00 本年支出合計 11262000.00 本年支出合計 11262000.00
                 
      十、上年結余(轉)   結轉下年   結轉下年  
      上年財政撥款結余(轉)          
             其他結余(轉)          
           收  入  總  計 11262000.00    支  出  總 計 11262000.00          支  出  總 計 11262000.00

      表二  陽新縣黃石市第一技工學校2021年收入預算總表
                                                                          單位:元
        收      入 
      項      目        預算數
        財政撥款收入    8312000.00
        其中:1、財政經費撥款   8312000.00
       2、納入預算管理的非稅收入撥款       0
      3、政府性基金預算財政撥款   0
        事業收入   2950000
        事業單位經營收入    0
        上級補助收入   0
        附屬單位上繳收入   0
        其他收入   0
            
        本年收入合計   11262000
        上年結余(轉)   0
        動用事業基金   0
        收入總計   11262000
           
       
      表三   陽新縣黃石市第一技工學校2021年支出預算總表
      填報單位:黃石市第一技工學校
                        單位:元  
      單位編碼 單位名稱 合  計 基本支出  項目
       支出
       事業
       單位
       經營
       支出
       對附屬
       單位補
       助支出
        上繳
        上級
        支出
       
      小計 人員支出 公用支出  
       
        合計 11262000 11262000 8465994 2796006          
      401082 黃石市第一技術學校 11262000 11262000 8465994 2796006          
        2050303   技校教育 11262000 11262000 8465994 2796006          

      表四  陽新縣黃石市第一技工學校2021年財政撥款收支預算總表
      填報單位:黃石市第一技工學校
                 單位:元
      收      入 支        出
      項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數
        財政撥款收入   8312000.00   一般公共服務        0
        其中:1、財政經費撥款   8312000.00   公共安全   0
      2、納入預算管理的非稅收入撥款       0   教育   8312000.00
      3、政府性基金預算財政撥款 0          0
               科學技術   0
               文化體育與傳媒   0
               社會保障和就業     0
               醫療衛生   0
               節能環保   0
               城鄉社區事務   
               農林水事務   0
               交通運輸   0
              資源勘探電力信息等事務   0
               商業服務業等事務   0
               國土資源氣象等事務   0
               糧油物資管理事務   0
               其他支出   0
                 
        本年收入合計    8312000.00   本年支出合計   8312000.00
        上年結余(轉)   0   結轉下年    0
                   
        收入總計  8312000.00   支出總計  8312000.00
               
       
      表五   陽新縣黃石市第一技工學校2021年一般公共預算支出表
      填報單位:黃石市第一技工學校
                      單位:元
      單位編碼 單位名稱 合計 基本支出 項目支出
      小計 人員支出  日常公
       用支出
      小計   延續性
         項目
        新增性
        項目
        合計 8312000 8,312,000 7977896 334104      
      401082 黃石市第一技工學校 8312000 8,312,000 7977896 334104      
        2050303   技校教育 8312000 8,312,000 7977896 334104      
       

      表六  陽新縣黃石市第一技工學校2021年一般公共預算基本支出表
      填報單位:黃石市第一技工學校                                                                                                   單位:元
      單位編碼 單位名稱 合計 基本支出
      小計 人員支出 日常公用支出
        合計 8312000 8,312,000 7977896 334104
      401082 黃石市第一技工學校 8312000 8,312,000 7977896 334104
       2050303   技校教育 8312000 8,312,000 7977896 334104
       
      表七  陽新縣黃石市第一技工學校2021年財政撥款“三公”經費支出表
      填報單位:黃石市第一技工學校
           單位:元
        項目   預算數
        合計   
        因公出國(境)費                0
        公務接待費           0
        公務用車購置及運行費           0
        其中:公務用車運行維護費           0
              公務用車購置費                0
       
      表八  陽新縣黃石市第一技工學校2021年政府性基金預算支出表
      填報單位:黃石市第一技工學校
                    單位:元
      功能分類科目   合  計   其中
        科目編碼 科目名稱   基本支出   項目支出
                       0                     0              0
       
       
      三、2021年部門預算情況說明
      (一)部門收入支出預算情況說明
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總預算總收入是  1126.2   萬元,黃石市第一技工學校2021年度本級預算總收入  1126.2    萬元。其中:財政撥款收入  831.2   萬元、事業收入  295   萬元、經營收入   0  萬元、其他收入  0   萬元,用事業基金彌補收支差額  0   萬元,上年度結轉結余   0  萬元。比2020年減少  264.08   萬元。主要原因是 事業收入減少 200萬;往來資金減少30萬;財政撥款收入減少34.08萬。  
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總預算總支出是  1126.2    萬元,本級預算總支出  1126.2    萬元。其中:基本支出  1126.2 萬元、項目支出 0    萬元、年末結轉和結余  0   萬元。比2020年減少264.08 萬元。主要原因是 事業收入減少 200萬;往來資金減少30萬;財政撥款收入減少34.08萬。  
       
      (二)收入預算情況說明
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總總收入是  1126.2    萬元,本年本級收入合計  1126.2    萬元,其中:財政撥款收入   831.2   萬元,占  73.8    %;事業收入  295   萬元,占  26.2   %;經營收入  0   萬元,占  0   %;其他收入  0   萬元,占   0  %。
      (三)支出預算情況說明
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總預算總支出是  1126.2   萬元,本年本級支出合計    1126.2     萬元,其中:基本支出  1126.2   萬元,占 100    %;項目支出   0  萬元,占   0  %;其他支出 0    萬元,占 0    %。
      (四)財政撥款收入支出預算總表說明
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入  831.2   萬元,黃石市第一技工學校本級財政撥款收入  831.2   萬元,比2020年相比減少  34.08  萬元,財政撥款支出總預算  831.2   萬元,比2020年相比減少  34.08   萬元。主要原因是 單位情況變動。   
      (五)公共預算財政撥款支出預算情況說明
      黃石市第一技工學校2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出   831.2    萬元,2021年部門本級公共預算財政撥款支出  831.2    萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
      一、一般公共服務支出類  0   萬元,占本年支出  0   %
      二、公共安全支出類   0  萬元,占本年支出 0    %
      三、教育支出類  1126.2   萬元,占本年支出  100    %
      四、科學技術類  0   萬元,占本年支出  0   %
      五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元,占本年支出 0    %
      六、社會保障和就業支出類    0 萬元,占本年支出   0  %
      七、醫療衛生與計劃生育支出類   0  萬元,占本年支出  0   %
      八、節能環保支出類   0  萬元,占本年支出   0   %
      九、城鄉社區事務支出類  0   萬元,占本年支出  0   %
      十、農林水事務支出類   0  萬元,占本年支出   0  %
      十一、交通運輸支出類  0   萬元,占本年支出  0   %
      十二、資源勘探信息支出類   0  萬元,占本年支出  0   %
      (六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
      公共預算財政撥款基本支出  831.2   萬元,其中人員經費  797.7896   萬元, 包括 基本工資  288.421   萬元、津貼補貼和績效工資  237.9482   萬元、機關事業單位基本養老保險繳費  92.0287   萬元、職業年金繳費  23.0081   萬元、職工基本醫療保險繳費  46.0143   萬元、公務員醫療補助繳費   28.759  萬元、其他社會保障繳費   12.1998 萬元、住房公積金  69.0215 萬元、其他工資福利支出   0  萬元、   離休費  0.39   萬元、退休費  0   萬元、撫恤金 0    萬元、生活補助(遺屬補助)   0  萬元、救濟費  0   萬元、 助學金  0   萬元,其他對個人和家庭的補助   0  萬元;  公用經費  33.4104   萬元:包括辦公費  9.15   萬元、印刷費   0  萬元、咨詢費  0   萬元、手續費  0   萬元、水費  0  萬元、電費  0   萬元、郵電費 0    萬元、物業管理費  0   萬元、差旅費  0   萬元、因公出國(境)費  0   萬元、維修費   0  萬元、租賃費   0  萬元、會議費  1.22   萬元、培訓費   4.3263  萬元、公務接待費  0  萬元、被裝購置費  0 萬元、委托業務費  0   萬元、工會經費 11.5036    萬元、福利費  7.2105   萬元、公務用車運行維護費0     萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務支出  0   萬元、其他資本性支出0     萬元。
       
      (七)“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明
      2021年“三公”經費公共預算財政撥款支出  0   萬元,其中:因公出國(境)費用  0   萬元、公務接待費   0  萬元、公務用車購置費  0   萬元、公務用車運行維護費  萬元,比2020年“三公”經費減少(增長)  0   %。公務用車購置數  0   輛,公務用車保有數   0  輛,國內公務接待批次 0       次,國內公務接0待人數     人。
      (八)政府采購預算預算情況說明
      2021年政府采購預算計劃為   0  萬元,其中:貨物類 0   萬元、服務類  0  萬元、工程類   0 萬元。
       
      國有資產占用情況
      2021年我單位部門預算中固定資產總額為928萬元。房屋建筑面積為50000平方米;機動車實有數為15 輛,價值116萬元,其中:小轎車0  輛,大中型車輛0  輛,其他車輛15  輛;大型專用設備0 萬元;通用設備469 萬元,家具用具195萬元。
      (十)重點項目預算績效目標情況說明
      備注:我單位2021年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。
       
      第四部分名詞解釋
      一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
      二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
      三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
      四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
      五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
      六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
      七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。
      八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
      九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
      十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
      十一、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
      十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準,對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
      十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
      十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
      十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      十六、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
       


       
                                                                                                                                               黃石市第一技工學校
                                                                                                                                            二O二二年八月二十九日


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