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      黃石市第一技工學校2021年部門決算公開

      2022-09-28 15:27:45   來源:    點擊:
      黃石市第一技工學校2021年部門決算
      黃石市第一技工學校 2021年部門決算

      目  錄
      第一部分:部門概況
      一、部門主要職責
      二、部門機構設置

      第二部分: 2021年度部門決算表
      一、收入支出決算總表(表1)
      二、收入決算表(表2)
      三、支出決算表(表3)
      四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)
      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(表9)
       
      第三部分:2021年度部門決算情況說明
      一、收入支出決算總體情況說明
      二、收入決算情況說明
      三、支出決算情況說明
      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      七、機關運行經費支出情況
      八、政府采購支出情況
      九、國有資產占用情況
      十、預算績效評價情況

      第四部分:名詞解釋 

        第一部分
       部門概況
      (一)部門職責
            為進一步推動學??茖W發展,針對目前學校機構設置冗雜等問題,擬試運行報批的“三定方案”,實行內設機構改革。通過改革現有機構設置,優化管理職能,提高工作效率,發揮組織整體功能形成相互支撐、相互協調、相互銜接的組織架構。
      1、部門設置原則
            以生為本原則。實行系部制改革,設置四個系,牢固樹立一切為了學生的辦學根本,進一步強化服務職能,把更好地促進學生全面發展作為出發點和落腳點。精簡高效原則。撤銷六部,將十九個科室通過優化組合精簡為八個處室,減少不必要的管理環節,簡明工作流程,提高工作效率,促使管理措施落實更加到位,執行力進一步增強。權責分明原則。處室權責明確統一,機構覆蓋學校全部工作,條塊清晰,分工合理,職責分明,沒有盲區。協調統一原則。處室之間、處室與系部之間在工作內容、管理范圍等方面相對平衡,既有分工、又有合作,相互協調、相互銜接,有效提高和充分發揮學校管理的整體效能。
      2、部門設置及職能
      (1)黨群紀檢處。
             負責學校黨建學習工作,指導和督查黨委下屬各支部黨建和意識形態工作;承擔學校黨群日常工作;承擔學校對外宣傳和新聞發布工作;負責離退休教職工的管理服務工作;牽頭負責老年黨支部、關心下一代、婦聯等工作。負責學校的紀檢監察、紀律作風、行風、黨風廉政建設及主體責任;協助校領導對有關工作進行督查、督辦。
      (2)辦公室。
            負責文電、印章、會務、應急、保密、接待、值班安排等日常工作;負責重要綜合性文件、重要文稿起草工作、領導批示和重大事項的督辦工作;負責信息化建設、學校檔案管理工作;協助校領導對有關工作進行綜合協調;負責信訪接待工作。
      (3)組織人事處。
            負責學校機構編制、人事管理、師資隊伍規劃與建設、人員招聘、人才引進等工作;按管理權限負責學校教職工的考核、獎懲、推薦和職稱評審、崗位聘用及工資福利管理等工作;
      (4)學工處(綜治辦)
             制定學生教育管理辦法并組織實施;負責學生的學籍管理、檔案管理等工作;負責學生會的建設與管理;負責班主任管理、培訓及考核;負責學生的出入管理、日常管理等工作;負責學生宿舍管理工作;負責全校學生的助學金、免學費申報、資料收集、管理、發放等工作;宣傳及貫徹落實國家有關招生和就業工作的政策和法規,編制年度招生和就業計劃,制定招生章程和招生工作方案并組織實施,負責學生實習就業推薦的組織和管理工作;負責聯合學部開展校內文體活動和社會實踐活動,促進校園精神文明建設工作;負責學校環境衛生、綜合治理、安全保衛工作。
      (5)教務處。負責整理審核各系部的人才培養計劃、
             教學計劃、實訓計劃、課程教學大綱,匯總全??傉n表;制定教師業務培訓、進修計劃、考核方案;負責圖書、實習材料采購計劃的制定工作;負責圖書館、閱覽室等教學資源的管理工作、負責學生的高考報名和畢業證辦理及發放工作;負責組織學校教研、科研活動;負責學校的教研教改工作;負責學校各專業的教學督導工作。
      (6)培訓處(技能鑒定站)
             負責開展安全生產、貧困勞動力、新型學徒制等各類各層次職業技能短期培訓的管理和組織工作;負責學校各學科專業的職業技能鑒定和高技能人才的培訓工作。
      (7)財務處。
             負責執行國家財經與基本建設的方針、法律、法規、政策、制度和紀律,編制學校經費預算、決算;負責學校會計核算、財務管理、成本核算、績效管理、收費管理、財務統計分析、基本建設規劃與管理、國有資產運營和固定資產管理;負責學校日常辦公、教學、宣傳費及教職工差旅費的審核報銷工作。
      (8)總務處。
             負責學校工程建設、基建工程項目申報管理、校園綠化、校產保管清理等工作;負責教材、實習耗材等教學物質的采購工作;負責學校食堂、超市的管理考核工作;負責學校水電消防安全及各類硬件設施的維護維修工作。
      (9)智能制造系,(含數控技術、模具制造、機電一體化、汽車維修)
             負責本系部的理論、實訓教學工作計劃,制定理論、實訓教學目標,編制、修訂專業教學計劃、課程教學大綱,安排教師任課任務并編制本系部課表;負責組織本系部教研、科研活動、研教改工作;負責本系部專業建設、校企合作及教學類項目申報及后續落實工作;負責本系部實訓教學、實訓設備維護、實訓室管理等相關工作;負責協助學工處做好本系部的班主任管理和學生管理工作。
      (10)信息技術系(含計算機應用技術、平面設計)。
             負責本系部的理論、實訓教學工作計劃,制定理論、實訓教學目標,編制、修訂專業教學計劃、課程教學大綱,安排教師任課任務并編制本系部課表;負責組織本系部教研、科研活動、研教改工作;負責本系部專業建設、校企合作及教學類項目申報及后續落實工作;負責本系部實訓教學、實訓設備維護、實訓室管理等相關工作;負責協助學工處做好本系部的班主任管理和學生管理工作。
      (11)社會藝術系(含學前教育、形象設計、酒店管理與烹飪)
            負責本系部的理論、實訓教學工作計劃,制定理論、實訓教學目標,編制、修訂專業教學計劃、課程教學大綱,安排教師任課任務并編制本系部課表;負責組織本系部教研、科研活動、研教改工作;負責本系部專業建設、校企合作及教學類項目申報及后續落實工作;負責本系部實訓教學、實訓設備維護、實訓室管理等相關工作;負責協助學工處做好本系部的班主任管理和學生管理工作。
      (12)財經商貿系(含會計、電子商務)
            負責本系部的理論、實訓教學工作計劃,制定理論、實訓教學目標,編制、修訂專業教學計劃、課程教學大綱,安排教師任課任務并編制本系部課表;負責組織本系部教研、科研活動、研教改工作;負責本系部專業建設、校企合作及教學類項目申報及后續落實工作;負責本系部實訓教學、實訓設備維護、實訓室管理等相關工作;負責協助學工處做好本系部的班主任管理和學生管理工作。
       
       
      (二)機構設置
           從單位構成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業二級單位    0  個等決算。

       
           第二部分
               2021年度部門決算表
       
      收入支出決算總表
                公開01表
      部門:   2021年度     金額單位:萬元
      收入 支出
      項目 行次 金額 項目 行次 金額
      欄次   1 欄次   2
      一、一般公共預算財政撥款收入 1 992.37 一、一般公共服務支出 29 0.00
      二、政府性基金預算財政撥款收入 2 37.96 二、外交支出 30 0.00
      三、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
      四、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
      五、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 961.89
      六、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
      七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 35 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 36 112.49
        9   九、衛生健康支出 37 0.00
        10   十、節能環保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 39 37.96
        12   十二、農林水支出 40 0.00
        13   十三、交通運輸支出 41 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
        18   十八、自然資源海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
        21   二十一、災害防治及應急管理支出 49 0.00
        22   二十二、其他支出 50 0.00
        23     51  
      本年收入合計 24 1,030.33 本年支出合計 52 1,115.34
      用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 53 0.00
      年初結轉和結余 26 2,030.05 年末結轉和結余 54 1,945.05
        27     55  
      總計 28 3,060.39 總計 56 3,060.39
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

       
      收入決算表
                          公開02表
      部門:黃石市第一技工學校 2021年度     金額單位:萬元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 1,030.33 1,030.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 876.88 876.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業教育 876.88 876.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050303   技校教育 876.88 876.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會保障和就業支出 112.49 112.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20807 就業補助 103.81 103.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080702   職業培訓補貼 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080705   公益性崗位補貼 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080799   其他就業補助支出 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20808 撫恤 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080801   死亡撫恤 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉社區支出 37.96 37.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 37.96 37.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120801   征地和拆遷補償支出 37.96 37.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21305 扶貧 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130599   其他扶貧支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

       
      支出決算表
                        公開03表
      部門:黃石市第一技工學校 2021年度     金額單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 1,115.34 1,077.38 37.96 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 961.89 961.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業教育 961.89 961.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050303   技校教育 876.88 876.88 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050399   其他職業教育支出 85.01 85.01 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會保障和就業支出 112.49 112.49 0.00 0.00 0.00 0.00
      20807 就業補助 103.81 103.81 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080702   職業培訓補貼 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080705   公益性崗位補貼 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080799   其他就業補助支出 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00
      20808 撫恤 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080801   死亡撫恤 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉社區支出 37.96 0.00 37.96 0.00 0.00 0.00
      21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 37.96 0.00 37.96 0.00 0.00 0.00
      2120801   征地和拆遷補償支出 37.96 0.00 37.96 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21305 扶貧 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130599   其他扶貧支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。
       
       
      財政撥款收入支出決算總表
                    公開04表
      部門:黃石市第一技工學校       2021年度     金額單位:萬元
      收     入 支     出
      項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
      欄次   1 欄次   2 3 4 5
      一、一般公共預算財政撥款 1 992.37 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預算財政撥款 2 37.96 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
      三、國有資本經營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 37 876.88 876.88 0.00 0.00
        6   六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
        7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 40 112.49 112.49 0.00 0.00
        9   九、衛生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
        10   十、節能環保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 43 37.96 0.00 37.96 0.00
        12   十二、農林水支出 44 3.00 3.00 0.00 0.00
        13   十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探工業信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
        18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
        23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
        24   二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
        25   二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
        26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計 27 1,030.33 本年支出合計 59 1,030.33 992.37 37.96 0.00
      年初財政撥款結轉和結余 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
        一般公共預算財政撥款 29 0.00   61        
        政府性基金預算財政撥款 30 0.00   62        
        國有資本經營預算財政撥款 31 0.00   63        
      總計 32 1,030.33 總計 64 1,030.33 992.37 37.96 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

       
      一般公共預算財政撥款支出決算表
                  公開05表
      部門:黃石市第一技工學校      2021年度 金額單位:萬元
      項目 本年支出
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3
      合計 992.37 992.37 0.00
      205 教育支出 876.88 876.88 0.00
      20503 職業教育 876.88 876.88 0.00
      2050303   技校教育 876.88 876.88 0.00
      208 社會保障和就業支出 112.49 112.49 0.00
      20807 就業補助 103.81 103.81 0.00
      2080702   職業培訓補貼 75.73 75.73 0.00
      2080705   公益性崗位補貼 8.00 8.00 0.00
      2080799   其他就業補助支出 20.08 20.08 0.00
      20808 撫恤 8.68 8.68 0.00
      2080801   死亡撫恤 8.68 8.68 0.00
      213 農林水支出 3.00 3.00 0.00
      21305 扶貧 3.00 3.00 0.00
      2130599   其他扶貧支出 3.00 3.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
       
       
      財政撥款“三公”經費支出決算表
                          公開07表
      部門:黃石市第一技工學校     2021年度   金額單位:萬元
      預算數 決算數
      合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
      小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
       
       
      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                      公開08表
      部門:黃石市第一技工學校 2021年度   金額單位:萬元
      項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 0.00 37.96 37.96 0.00 37.96 0.00
      212 城鄉社區支出 0.00 37.96 37.96 0.00 37.96 0.00
      21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 0.00 37.96 37.96 0.00 37.96 0.00
      2120801   征地和拆遷補償支出 0.00 37.96 37.96 0.00 37.96 0.00
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
       
       
      國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                  公開09表
      部門:黃石市第一技工學校  2021年度   金額單位:萬元
      項目 本年支出
      功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3
      合計      
               
      注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

       
      第三部分
      2021年度部門決算情況說明
      一、收入支出決算情況說明
              2021年度單位匯總收支總計  3060.39 萬元。其中2021年度單位本級收支總計3060.39  萬元。與2020年度相比,收支總計減少 1711.84 萬元,下降35.87%  ,主要原因是 2020年有征地及拆遷補償款支出、一般公共服務支出、產教融合工程支出、縣人社局撥付的貧困勞動力資金的支出。                
      二、收入決算情況說明
             2021年總收入是 1030.33萬元,其中:財政撥款收入992.37萬元,占 96.32% ;事業收入   0.00  萬元,占   0  %;其他收入  0.00  萬元,占  0  %。
      三、支出決算情況說明
             2021年總支出是 1115.34 萬元,其中:基本支出 1077.38 萬元,占 96.60%  ;項目支出 37.96萬元,占 3.40%  。
      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
             2021年所屬單位決算匯總財政撥款總支出  1030.33 萬元,2021年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出992.37萬元,與2020年相比減少  530.95  萬元,下降 34.85%  。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
      (1)教育支出類   876.88   萬元,占本年支出 85.11%  ;
      (2)社會保障和就業支出類 112.49 萬元,占本年支出 10.92%  
      (3)城鄉社區支出類  37.96  萬元,占本年支出 3.68%  
      (4)農林水支出類   3  萬元,占本年支出  0.29% 
       
      五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
              2021年財政撥款基本支出992.37萬元,其中:人員經費  906.00 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經費 86.37 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。
       
      六、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
             2021年“三公”經費財政撥款支出預算為  0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的0 %,其中:因公出國(境)費用預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務接待費預算為  萬元,支出決算為  0萬元,完成預算的 0%。決算數小于預算數主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費支出。
      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
            2021年“三公經費”支出  0萬元,其中:因公出國(境)費  0 萬元,占  %;公務用車購置及運行維護費  0萬元,占  %;公務接待費  0萬元,占   %。與2020年相比“三公”經費增長(下降)  0   %。主要是  不存在 三公經費”支出  。
      1.因公出國(境)費  萬元。2021年,參加政府組團  0 個,共  出國(境)人次數  0人 ,人均   0萬元。因公出國(境)費支出決算比2020年減少  0 萬元,下降 0  %,主要原因是壓縮支出 。
      2.公務用車購置及運行維護費 0   萬元。其中公務用車購置 0  萬元,公務用車運行維護費  0 萬元。2021年,本單位共有  0 輛公務車,平均公務用車運行維護費  0  萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加  0  萬元,增加主要原因:不存在公務用車開支 。
      3.公務接待費  0 萬元。2021年,本單位公務接待批次  0個,公務接待人次  0  人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關部門檢查指導工作發生的接待費支出。
             
      七、機關運行經費支出情況
            2021年機關運行經費支出預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的  %。比2020年增加(減少) 0 萬元,上漲(下降) 0  %。主要原因是 事業單位是沒有機關運行經費 。
       
      八、政府采購支出情況
            2021年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務支出   0  萬元。
       
      九、國有資產占用情況
               截止2021年12月31日,單位共有車輛  15 輛,一般公務用車    0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。
       
      十、預算績效管理工作開展情況
            2021年,根據預算績效管理要求,單位共組織對   0  個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款   0  萬元,占年初預算的    0  %,績效評價結果顯示,其中一級項目  0個,二級項目0個,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
       
      附件1:
      項目支出績效自評表
      (  2021  年度)
      項目名稱  
      主管部門   實施單位  
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
      年度資金總額       10    
      其中:當年財政撥款        
            上年結轉資金        
        其他資金        
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
         



      一級指標 二級指標 三級指標 年度
      指標值
      實際
      完成值
      分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      質量指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      時效指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      成本指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      效益指標 經濟效益
      指標
      指標1:          
      指標2:          
      ……          
      社會效益
      指標
      指標1:          
      指標2:          
      ……          
      生態效益
      指標
      指標1:          
      指標2:          
      ……          
      可持續影響指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      滿意度
      指標
      服務對象滿意度指標 指標1:          
      指標2:          
      ……          
      總分 100    
       
        
       
      第四部分名詞解釋
       
      一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
      二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
      三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
      四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
      五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
      六、一般公共服務(類)機關服務(項):指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
      七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指單位用于其他一般公共服務方面的支出。
      八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
      九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
      十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。
      十一、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指單位用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
      十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準,對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
      十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
      十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
      十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      十六、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
      黃石市第一技工學校
      2022年9月28日
       
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